目?录

第一部分??部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分??2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分??名词说明

第一部分??部门概括

一、部门职责

金莎电玩城是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案、甘肃省内唯一一所建筑类公办高等职业院校。学院位于兰州市七里河区晏家坪三村200号，始建于1958年，原隶属于甘肃省建筑工程总企业。2001年甘肃省建筑职工工程学院、甘肃省建筑工程金莎电玩城、甘肃省建筑职工中等专业金莎电玩城三校合并组建成立dota2比分网。学院主要职责包括：

（一）学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。

（二）学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门常识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

（三）主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。形成以建筑工程技术、工程造价、工程测量技术、道路与桥梁工程技术、建筑设备工程技术、建筑装饰工程技术、无人机应用技术等专业为特色，多学科交叉贯通的学科体系，面向甘肃经济社会发展，服务生产建设事业，培养高技能应用型人才。

二、机构设置

金莎电玩城内设党政管理机构16个，均为正科级。具体为办公室、党委组织部、党委宣传统战部、人事科、纪检监察室、审计科、教务科、学生工作科、招生就业科、计划财务科、后勤管理科、国有资产管理科、发展规划科、基建科、保卫科、科技科。

群团机构按有关规定设置，教学及教辅机构由学院自主设置，报省教育厅备案。

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第二部分??2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分???2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计17127.58元。收支较上年决算数增加1471.07万元,增长9.39%，主要原因是财政拨款收入较上年增加1555.70万元。（注：本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计15644.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11994.91万元，占?76.67%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；事业收入3650万元，占23.33%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计16307.19万元，其中：基本支出8294.85万元，占50.87%；项目支出8012.33万元，占49.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收支总计12406.31万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加750.57万元，增长6.44%。主要原因是生均拨款增加。??

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12146.14万元，较上年决算数增加901.80万元，增加8.02%。主要原因本年度生均拨款数较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5245.20万元。其中：人员经费4009.70万元，较上年决算数增加238.27万元，增长6.31%，主要原因是省属高校和厅直属事业单位人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费1235.50万元，较上年决算数增加176.15万元，增长16.62%，主要原因是业务量增加导致运行成本增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，较上年增长0%，主要原因是省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制会议数量、时间和规模。本年度培训费支出34.39万元（含项目），较上年决算数减少55.15万元，下降61.59%，主要原因是2020年受新冠疫情影响，培训次数减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计5354.60万元，其中：政府采购货物支出3726.60万元、政府采购工程支出949.72万元、政府采购服务支出678.28万元。授予中小企业合同金额5354.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.04万元，占政府采购支出总额的2.98%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆。单价50万元（含）以上通用设备25台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对金莎电玩城发展的支撑作用，进一步加强学院的管理工作，确保正常教学工作开展的需求，学院对2020年度部门预算实行情况进行评价。纳入自评范围的部门有各系部、教务处、后勤处、基建处、国有资产管理处等。涉及项目有2个，资金共计约5542万元 。

（二）绩效自评结果

2020年，金莎电玩城纳入绩效自评预算支出项目2个，当年财政拨款5542万元，全年支出5327元，实行率96%。通过自评，有2个项目结果均为为“良”（具体情况详见附件2）

第四部分??名词说明

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外?的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款?项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映?在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：?指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国?外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保?留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买?货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖?费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。